Návrh P l á n u k o n t r o l n e j č i n n o s t i na II. polrok 2008
Personálne obsadenie útvaru kontroly k 1.7.2008: miestna kontrolórka + 1,6 prac. útvaru.
I./ P r a v i d e 1 n é č i n n o s t i:
- Kontrola vybavovania sťažností za I. polrok 2008
( Uznesenie MZ č. 585/98, Zákon o sťažnostiach č. 152/98 Z.z, § 21, ods. 1)
- Centrálna evidencia sťažností (Zákon o sťažnostiach,§10, Štatút hl.m., čl. 32, ods. 5 b)
- Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2009 ( Zákon o obecnom zriadení, § 18/f/1/c)
II./ K o n t r o l n é a k c i e:
- Zákon o slobodnom prístupe k informáciam č. 211/2000 Z.z - v organizáciach m. č.:
Bytový podnik, s.r.o, Dúbravská televízia, s.r.o, Dom kultúry Dúbravka,
Základné školy: Pri kríži, Nejedlého, Sokolíkova, Beňovského.
Predmet kontroly:
- Zverejňovanie informácií v zmysle zákona (okruh, spôsob) – aktuálne, v čase kontroly
- Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií – za obdobie 2007 – 2008 ( k 30.6.).
(predmet žiadostí, ich počet, dodržiavanie lehôt, zodpovednosť, úroveň vybavovania...)
Cieľ kontroly:
- Zistiť úroveň dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z.z. v organizáciach mestskej časti.
- Dom kultúry Dúbravka – nájomné zmluvy ( krátkodobé a dlhodobé).
Predmet kontroly:
- Preveriť zmluvy a tržby z nájmov ( krátkodobé - cca 1mil. Sk, dlhodobé - cca 6 mil. Sk), z hľadiska účelu, sadzieb, platieb nájmov, služieb a spotreby energie, riešenie pohľadávok
Cieľ kontroly:
- Zistiť využitie priestorov v Dome kultúry a dodržiavanie zmluvných podmienok.
- Materské školy – kontrola plnenia opatrení ( uznesenia MZ č.29/B a 100/II/2/2007)
Predmet kontroly:
- Plnenie opatrení prijatých pri kontrolách vykonaných v roku 2007 v 10 - tich MŠ.
Opatrenia sa týkali vykonávania predbežnej finančnej kontroly a správy majetku
( označovanie majetku, súpisy, peňažná hotovosť, hmotná zodpovednosť... )
Cieľ kontroly: - Preveriť dodržiavanie Zákona č. 502/2001Z.z o finančnej kontrole,
Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a iných platných predpisov...