Ing. Ružena Zathurecká miestna kontrolórka pri MZ Bratislava-Dúbravka
Návrh P l á n u k o n t r o l n e j č i n n o s t i na I. polrok 2009
I./ P r a v i d e 1 n é č i n n o s t i:
- Kontrola vybavovania sťažností za rok 2008
(Uznesenie MZ č. 585/98, Zákon o sťažnostiach č. 152/98 Z.z, § 21, ods. 1)
- Centrálna evidencia sťažností (Zákon o sťažnostiach,§10, Štatút hl.m., čl. 32, ods. 5 b)
- Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2008 (Zákon o obecnom zriadení, § 18/f/1/c)
II./ K o n t r o l n é a k c i e:
1.) Miestny úrad m. č. Bratislava-Dúbravka:
Následná finančná kontrola vybraných finančných operácií za obdobie 2007 - 2008
Predmet hĺbkovej kontroly:
- Doprava – rozp. pol. 634 – výdavky cca 900 tis. Sk ročne
( autoprevádzka: 6 motorových vozidiel, pravidlá autoprevádzky, výkazy o jazdách,
vyúčtovanie PHM, poistenie, poplatky, servis, náhradné diely, inventarizácia......)
- Telefóny – rozp. pol.632, z toho cca 1,1 mil. Sk ročne ( 49 pevných liniek, 32 mobilov:
limity výdavkov, medziročný vývoj, porovnanie výdavkov podľa jednotlivých užívateľov )
- Reprezentačné – rozp. pol 633, z toho 200 – 400 tis. Sk (limity, čerpanie, doloženosť)
Predmet námatkovej kontroly:
- Civilná a požiarna ochrana - rozpočtová kapitola – výdavky cca 1 mil. Sk
(- požiarna zbrojnica: doprava, údržba, tovary a služby, - PO, BOZP, CO + služby)
- Vybrané služby a drobné nákupy ( objednávky a zmluvy – centrálna evidencia,
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, preberanie prác a kontrola plnenia zmlúv)
Cieľ kontroly: Zistiť úroveň dodržiavania Zákona o finančnej kontrole č. 502/2001 Z.z., predovšetkým hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení, úroveň finančného riadenia a dodržiavanie súvisiacich predpisov.
2.) Dúbravská televízia, s.r.o:
Zmluva s mestskou časťou na výrobu audiovizuálnych programov - rok 2008
Predmet a cieľ kontroly:
- Dodržiavanie podmienok zmluvy – vecné a finančné plnenie – výdavky cca 3 mil. Sk
3.) Miestny úrad m. č. Bratislava-Dúbravka:
Plnenie opatrení prijatých na základe previerok hospodárenia v rokoch 2007 – 2008
Predmet kontroly:
- V rokoch 2007 a 2008 bolo uzneseniami MZ schválených celkom 42 opatrení na rôznych úsekoch činnosti: prideľovanie bytov, odmeňovanie zamestnancov MÚ, správa majetku, základné školy, materské školy...
Cieľ kontroly: Preveriť plnenie konkrétnych opatrení (termíny, zodpovednosť) s termínmi
splatnosti do 31.12. 2008.
D ô v o d o v á s p r á v a:
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18 f, ods. 1, písm. b/ -
„Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým“.
Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká V Bratislave, 18. novembra 2008