Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 22. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 3. novembra 2009

Návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predkladateľ						Materiál obsahuje:
Ing. Ján Sandtner						-  návrh uznesenia
starosta								-  uznesenie MR
								-  stanovisko komisie ekonomickej
						    a podnikateľských aktivít
								-  dôvodovú správu
-  návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2009

Zodpovedný
Ing. Imrich Fraštacký
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ
Ing. Imrich Fraštacký
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom	 	 zvýšenie o 240 595 Eur	t. j. z 9 950 172 Eur	na 10 190 767 Eur
Výdavky celkom	 	 zvýšenie o 240 595 Eur	t. j. z 9 950 172 Eur	na 10 190 767 Eur,
 z toho:
A. Návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 
1.	zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 18 000 Eur
2.	zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov o 39 830 Eur
3.	zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 182 765 Eur
4.	zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 194 000 Eur
5.	zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 21 695 Eur
6.	zvýšenie rozpočtu výdavkov finančných operácií o 24 900 Eur

B. Úpravu programového rozpočtu výdavkov vyplývajúca z návrhu 3. úpravy rozpočtu 
     na rok 2009
Program 4:   Bezpečnosť – zníženie o 82 985 Eur, z toho:
                     Podprogram: 4.2: Kamerový systém  - zníženie o 82 985 Eur
Program 5:   Administratíva – zvýšenie o 46 300 Eur
Program 6:   Komunikácie – zvýšenie o 34 000 Eur, z toho:
        Podprogram 6.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných   
        priestranstiev - zvýšenie o 34 000 Eur
Program 7:   Vzdelávanie – zvýšenie o 30 000 Eur, z toho:
                     Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 24 900 Eur
		Podprogram 7.3: Školské jedálne pre materských školách – zvýšenie o 5 100 Eur
Program 8:   Kultúra – zvýšenie o 99 000 Eur, z toho:   
	      Podprogram 8.3: Podpora Domu kultúry Dúbravka – zvýšenie o 99 000 Eur
Program 9:   Šport – zvýšenie o 99 580 Eur, z toho:   
        Podprogram 9.4: Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilíkova – zvýšenie o 99 580
        Eur
Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 10 000 Eur, z toho:
                     Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 10 000 Eur
Program 12: Sociálne služby – zvýšenie o 4 700 Eur, z toho:
        Podprogram 12.1: Jednorazová finančná výpomoc – zvýšenie o 1 000 Eur
        Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba v byte občana – zvýšenie o 3 700 Eur
C. Úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. – zvýšenie o 99 000 Eur ako 
     príspevok mestskej časti na opravu strechy
D. Ukladá sa  starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka, aby zabezpečil do pracovných zmlúv 
     dotknutých  zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorí absolvujú akreditovaný kurz dodatok 
     o vzdelaní s podmienkou, že pri odchode zamestnanca do 4 rokov po absolvovaní akreditovaného 
     kurzu vráti alikvótnu časť výdavkov mestskej časti. 

Uznesenie miestnej rady
č. 290/2009 zo dňa 13.10.2009

Miestna rada 
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom	 	 zvýšenie o 222 195 Eur	t. j. z 9 950 172 Eur	na 10 172 367 Eur
Výdavky celkom	 	 zvýšenie o 222 195 Eur	t. j. z 9 950 172 Eur	na 10 172 367 Eur,
 z toho:

A. Návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 
1.	 zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 4 700 Eur
2.	zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov o 39 830 Eur
3.	zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 177 665 Eur
4.	zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 180 700 Eur
5.	zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 16 595 Eur
6.	zvýšenie rozpočtu výdavkov finančných operácií o 24 900 Eur

B. Úpravu programového rozpočtu výdavkov vyplývajúca z návrhu 3. úpravy rozpočtu 
     na rok 2009
Program 4:   Bezpečnosť – zníženie o 82 985 Eur, z toho:
                     Podprogram: 4.2: Kamerový systém  - zníženie o 82 985 Eur
Program 5:   Administratíva – zvýšenie o 33 000 Eur
Program 6:   Komunikácie – zvýšenie o 34 000 Eur, z toho:
        Podprogram 6.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných   
        priestranstiev - zvýšenie o 34 000 Eur
Program 7:   Vzdelávanie – zvýšenie o 24 900 Eur, z toho:
                     Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 24 900 Eur
Program 8:   Kultúra – zvýšenie o 99 000 Eur, z toho:   
	      Podprogram 8.3: Podpora Domu kultúry Dúbravka – zvýšenie o 99 000 Eur
Program 9:   Šport – zvýšenie o 99 580 Eur, z toho:   
        Podprogram 9.4: Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilíkova – zvýšenie o 99 580
        Eur
Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 10 000 Eur, z toho:
                     Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 10 000 Eur
Program 12: Sociálne služby – zvýšenie o 4 700 Eur, z toho:
        Podprogram 12.1: Jednorazová finančná výpomoc – zvýšenie o 1 000 Eur
        Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba v byte občana – zvýšenie o 3 700 Eur

C. Úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. – zvýšenie o 99 000 Eur ako 
     príspevok mestskej časti na opravu strechy

D. Na základe stanoviska komisie  ekonomickej a podnikateľských aktivít ukladá sa  prednostovi 
     Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, aby zabezpečil do pracovných zmlúv dotknutých 
     zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorí absolvujú akreditovaný kurz dodatok o vzdelaní 
     s podmienkou, že pri odchode zamestnanca do 4 rokov po absolvovaní akreditovaného kurzu vráti 
     alikvótnu časť výdavkov mestskej časti. 
-	s pripomienkami:
1.	z dôvodu havarijného stavu zapracovať do návrhu 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 nákup 2 ks plynových sporákov pre MŠ Cabanova a MŠ Ožvoldíkova v celkovej hodnote 5 100 EUR /cena 1 ks je 2 550 EUR/
2.	v rámci návrhu 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 zapracovať nákup Vianočnej výzdoby v celkovej hodnote 13 300 Eur, z toho finančné krytie zo sponzorských darov vo výške 8 300 EUR			
hlasovanie:		prítomní: 6		za: 6		proti: 0		zdržali sa: 0

Stanovisko komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít
Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít berie na vedomie návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 a to zvýšením rozpočtu príjmov a výdavkov vo výške 222 195 Eur pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 so zapracovaním pripomienky  do návrhu uznesenia pre MR a MZ takto:
Žiadame prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, aby zabezpečil do pracovných zmlúv dotknutých zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorí absolvujú akreditovaný kurz dodatok o vzdelaní s podmienkou, že pri odchode zamestnanca do 4 rokov po absolvovaní akreditovaného kurzu vráti alikvótnu časť výdavkov mestskej časti.
 
Hlasovanie:		prítomní: 7		za: 5		proti: 0		zdržali sa: 2

Dôvodová správa

Návrh na 3. úpravu rozpočtu na rok 2009 vyplýva predovšetkým z prijatých záverov z ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 8.9.2009. Pri prerokovávaní bodu č. 4 „Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009“ boli starostom Ing. Jánom Sandtnerom prednesené ďalšie úlohy, ktoré v súlade s plnením Programového vyhlásenia je potrebné premietnúť a upresniť v rámci ďalšej úpravy rozpočtu na rok 2009  a tiež pri prerokovávaní materiálu č. 16 a „Návrh na rekonštrukciu osvetlenia v ZŠ Pri kríži 1“ bolo prijaté uznesenie, aby bola vykonaná analýza výdavkov rozpočtu na rok 2009 a možnosti finančného krytia ďalších požadovaných úprav rozpočtu výdavkov.
Vzhľadom k tomu, že bežný a kapitálový rozpočet na rok 2009 nám neumožňuje finančné kryť požadované zvýšenie výdavkov, bola urobená analýza stavu, tvorby a použitia peňažných fondov do 31.12.2009, a to fondu rozvoja bývania /FRB/, rezervného fondu /RF/ a cestného fondu /CF/, ktorá je v číselnom vyjadrení uvedená v prílohe č. 2 „Analýza stavu, tvorby a použitia FRB, RF a CF do 31.12.2009“.
Na základe vykonanej analýzy a predpokladu zabezpečenia rozpracovaných úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia, ktoré sa budú realizovať v roku 2010 jediným zdrojom financovania je rezervný fond a to z dôvodu:

a. Predpokladané disponibilné zdroje cestného fondu k 31.12.2009 vo výške 156 345 Eur
    nebudú dostatočné na krytie výdavkov súvisiacich so zimnou údržbou v roku 2010. 
    Výdavky zimnej údržby na rok 2009 hradené z cestného fondu sa predpokladajú vo výške
    cca 277 000 Eur. 
b. Predpokladané disponibilné zdroje vo fonde rozvoja bývania k 31.12.2009 vo výške
    312 582 Eur budú potrebné na dokončenie rozpracovaných akcií v roku 2010 ako sú urnový
    háj, 2. etapa výstavby Parku Družby, 1. splátka úveru zo ŠFRB na nájomné byty, sociálne 
    zariadenie na Fedákovej a rekonštrukcia vykurovania na bývalej ZŠ Bilíkova. V roku 2009
    predpokladáme medziročné zníženie disponibilných zdrojov vo výške 385 986 Eur, čo tvorí 
    123,5 % z predpokladaných disponibilných zdrojov k 31.12.2009. Pritom je potrebné 
    upozorniť na to, že príjmy zo splátok za pôžičky na zateplenie skončia v roku 2012, ktoré 
    postupne k tomuto termínu klesajú / predpokladané príjmy za rok 2010 sú 155 898 Eur, za 
    rok  2011 sú 89 033 Eur a za rok 2012 sú 20 940 Eur/. Taktiež príjmy zo splátok pôžičiek za 
    Nejedlého nám v roku 2017 skončia / predpokladané príjmy za  roky 2010, 2011, 2012,
                 2013 a 2014   sú ročne vo výške 78 859 Eur, za rok 2015 sú 50 305 Eur, za rok 2016 sú 
                 13 304 Eur a za rok 2017 sú 40 Eur.
	c. Predpokladané disponibilné zdroje v rezervnom fonde k 31.12.209 vo výške 715 295 Eur 
                 /bez predpokladaného viazania finančných prostriedkov od British School vo výške 663 880 
                 Eur/ sú dostatočné na požadovanú úpravu rozpočtu v časti výdavkov aj s ohľadom na ďalšie 
                 výdavky v nasledujúcich rokoch ako sú presun výdavkov na kamerový systém z roku 2009 
                 do roku 2010 a splátky v rokoch 2010 až 2012 za  osvetlenie v ZŠ Pri kríži. Samozrejme za 
                 veľmi dôležité považujeme, a to nielen čo sa týka rezervného fondu, ale aj fondu rozvoja 
                 bývania, aké budú priority na čerpanie týchto peňažných fondov pri konštrukcii návrhu 
                 rozpočtu na roky 2010 až 2012.

I.časť - návrhu na zvýšenie a úpravu rozpočtu výdavkov, ktoré boli prednesené na zasadnutí 
                    Miestneho  zastupiteľstva dňa 8.9.2009 a ich finančné krytie z  prostriedkov rezervného  
      fondu v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 sú nasledovné:
1. Osvetlenie ZŠ Pri kríži 1. splátka vo výške 24 900 Eur /celková hodnota dodávky je 99 600 
    Eur s dobou splatnosti štyri roky/. Jedná sa o výdavkové finančné operácie hradené z RF, 
    účet 821 – Splácanie tuzemskej istiny, Program: 7, Podprogram: 7.2. 
2. Oprava objektu Pod záhradami – zvýšenie výdavkov o 33 000 Eur. Jedná sa o bežné 
    výdavky hradené z RF, účet 635 – Rutinná a štandardná údržba, Program: 5
3. Podiel mestskej časti na zabezpečenie financovania výstavby viacúčelového ihriska pri ZŠ 
    Bilíkova vo výške 59 750 Eur /celková hodnota stavby je 99 580 Eur, z toho poskytne
    Ministerstvo školstva nenávratný finančný príspevok vo výške 39 830 Eur/. Jedná sa 
    o kapitálový výdavok hradený z RF vo výške 59 750 Eur, účet 717 – Realizácia stavieb, 
    Program: 9 s otvorením nového podprogramu a názvom, Podprogram: 9.4. Viacúčelové 
    športové ihrisko Bilíkova
4. Zvýšenie výdavkov na opravu komunikácii, schodísk a chodníkov o 34 000 Eur hradených
    z rezervného fondu. Jedná sa o bežné výdavky hradené z RF, účet 635 – Rutinná
    a štandardná údržba, Program: 6, Podprogram: 6.1.
5. Zvýšenie výdavkov na opravu lavičiek vo výške 10 000 Eur. Jedná sa o bežné výdavky 
    hradené z RF, účet 635 – Rutinná a štandardná údržba, Program: 10, Podprogram: 10.2.
6. Príspevok na opravu strechy pre Dom kultúry Dúbravka p.o. maximálne vo výške 99 000 
    Eur bez DPH, nakoľko DKD p.o. je platcom DPH a túto daň si odpočíta na vstupe. 
    Príspevok je podmienený preukázaním originálu dodávateľskej faktúry od dodávateľa, 
    ktorý opravu bude realizovať. Jedná sa o bežné výdavky hradené z RF, účet 641 001 – 
    Transfer príspevkovej organizácii, Program: 8, Podprogram: 8.3.
7. Presun výdavkov na kamerový systém z roku 2009 do roku 2010, Jedná sa o zníženie 
    kapitálových výdavkov hradených z RF vo výške 82 985 Eur, Program: 4, Podprogram: 4.2.

II. časť - návrhu úpravy rozpočtu výdavkov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
                službách v znení neskorších predpisov sú nasledovné:
1. Tvorba II. časti komunitného plánu – požadované výdavky vo výške 1 000 Eur.
                 Na základe § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych  službách v znení neskorších  
                 predpisov, obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom 
                 územnom obvode a utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. I. časť 
                 komunitného plánu je vypracovaná a do 31.12.2009 je potrebné vypracovať II. časť 
                 komunitného plánu sociálnych služieb. Návrh vypracovania II. časti komunitného plánu 
                 sociálnych služieb bude zadaný občianskemu združeniu Asociácia supervízorov 
                 a sociálnych poradcov.
	    Jedná sa o zvýšenie bežných výdavkov o 1 000 Eur, účet 637 – Služby, Program: 12,   
    Podprogram: 12.1.
2. Lekárska posudková činnosť – požadované výdavky vo výške 700 Eur.
    Od 1.5.2009 vykonáva oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva posudkovú činnosť na 
    účely poskytovania sociálnych služieb na základe §  48 zákona č. 448/2008 Z. z. 
    o sociálnych  službách v znení neskorších  predpisov, ktorej súčasťou je aj lekárska 
    posudková činnosť. Predpokladaný počet posudzovaných žiadateľov o sociálnu službu do 
    31.12.2009 predpokladáme v počte cca 70 žiadateľov. Na základe zmluvy č. 69/2009 
    o vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti s MUDr. Zdenkom Salmášom je odmena za 
    každý vypracovaný lekársky posudok 10 Eur.
    Jedná sa o zvýšenie bežných výdavkov o 700 Eur, účet 637 – Služby, Program: 12,   
    Podprogram: 12.3.
3. Vzdelávanie zamestnancov opatrovateľskej služby – požadované výdavky vo výške 3 000 
    Eur.
    Podľa § 84 o kvalifikačných predpokladoch a ďalšom vzdelávaní, zákona č. 448/2008 Z. z. 
    o sociálnych  službách v znení neskorších  predpisov, činnosti v oblasti sociálnych služieb 
    vykonáva fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon týchto činností. 
    Opatrovateľom podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má úplne stredné odborné 
    vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie 
    zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu, alebo absolvovala 
    akreditovaný kurz opatrenia najmenej v rozsahu 220 hodín. V prípade našich opatrovateľom
    bude potrebné u 15 zamestnancov absolvovať akreditovaný kurz. Cena tohto kurzu je 200 
    Eur za osobu.  
    Jedná sa o zvýšenie bežných výdavkov o 3 000 Eur, účet 637 – Služby, Program: 12,
    Podprogram: 12.3.
Celkové požadované zvýšenie výdavkov uvedených v II. časti pod bodmi 1. až 3. predstavujú
            výdavky vo výške 4 700 Eur a budú kryté zvýšením bežných príjmov vo výške 4 700 Eur, účet 
            212 003 – nájomné za samostatne stojacie objekty BPD.

III. časť – návrhu úpravy rozpočtu výdavkov zohľadňuje pripomienky prijaté uznesením miestnej 
                  rady č. 290/2009 zo dňa 13.10.2009, ktoré boli nasledovné:
a. z dôvodu havarijného stavu zapracovať do návrhu 3. úpravy rozpočtu na rok 2009      nákup 2 ks  plynových sporákov pre MŠ Cabanova a MŠ Ožvoldíkova v celkovej hodnote 5 100 EUR /cena 1 ks je 2 550 EUR/
         b. v rámci návrhu 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 zapracovať nákup Vianočnej výzdoby 
         v celkovej hodnote 13 300 Eur, z toho finančné krytie zo sponzorských darov vo výške
               8 300 EUR
	
	  Z uvedeného uznesenia miestnej rady vyplývajú nasledovné úpravy rozpočtu:
	
1.	Nákup 2 ks plynových sporákov pre MŠ Cabanova a MŠ Ožvodíkova v celkovej hodnote 
      5 100 EUR ako zvýšenie kapitálových výdavkov, účet 713 – Nákup strojov, prístrojov a
      Zariadení, Program: 7 Podprogram: 7.3. Finančné krytie bude zabezpečené z rezervného
      fondu MÚ vo výške 2 800 EUR a z rezervného fondu MŠ Cabanova 1 270 EUR a MŠ 
      Ožvoldíkova vo výške 1 030 EUR 	
2.	Nákup vianočnej výzdoby /osvetlenia/ vo výške 13 300 EUR ako zvýšenie bežných 
      výdavkov, účet 633 – Materiál, Program: 5. Finančné krytie bude zabezpečené zo
      sponzorských darov a zo zvýšenia bežných príjmov účet 212 003 – nájomné za 
      samostatne stojacie objekty BPD.

Z návrhov na 3. úpravu rozpočtu uvedených v I. časti pod bodmi 1. až 7., v II. časti pod bodmi 1. až 3. a v III. časti pod bodmi 1. až 2. sa rozpočet na rok 2009 upravuje:

Príjmy celkom		zvýšenie o 240 595 Eur		t. j. z 9 950 172 Eur	na 10 190 767 Eur 
Výdavky celkom	zvýšenie o 240 595 Eur		t. j. z 9 950 172 Eur	na 10 190 767 Eur

pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu na rok 2009.

Rekapitulácia návrhu  3. úpravy rozpočtu  príjmov na rok 2009 

1. Bežné príjmy – zvýšenie o 18 000 Eur, z toho:	
a.	rozpočtová položka 212 003 Príjmy z prenajatých budov – zvýšenie o 5 700 Eur
b.	rozpočtová položka 311 000 Sponzorské dary – zvýšenie o 12 300 Eur

2. Kapitálové príjmy – zvýšenie o 39 830 Eur, z toho:
        a.   rozpočtová položka 322 001 Transfer z MŠ SR na viacúčelové športové ihrisko  – zvýšenie   
             o 39 830 Eur

3. Príjmy z finančných operácií – zvýšenie o 182 765 Eur, toho:
        a.   rozpočtová položka 454 Prevod z rezervného fondu MÚ – zvýšenie o 180 465 Eur
        b.   rozpočtová položka 454 Prevod z rezervného fondu MŠ – zvýšenie o 2 300 Eur

Rekapitulácia návrhu  3. úpravy rozpočtu  výdavkov  na rok 2009 – ekonomická klasifikácia

1. Bežné výdavky – zvýšenie o 194 000 Eur, z toho:
        a.   rozpočtová položka 633 Materiál – zvýšenie o 13 300 Eur na nákup vianočnej výzdoby   
        b.   rozpočtová položka 635 Rutinná a štandardná údržba z RF MÚ na opravu objektu Pod 
              záhradami – zvýšenie o 33 000 Eur 
c.	rozpočtová položka 635 Rutinná a štandardná údržba z RF MÚ na opravu chodníkov a schodísk –  zvýšenie o 34 000 Eur
d.	rozpočtová položka 635 Rutinná a štandardná údržba z RF MÚ na opravu lavičiek – zvýšenie 
     o 10 000 Eur
e.	rozpočtová položka 637 Služby z RF MÚ na vypracovanie II. časti komunitného plánu – zvýšenie o 1 000 Eur
f.	rozpočtová položka 637 Služby z RF MÚ na lekársku posudkovú činnosť – zvýšenie o 700 Eur
g.	rozpočtová položka 637 Služby z RF MÚ na vzdelávanie zamestnancov opatrovateľskej služby – zvýšenie o 3 000 Eur
h.	rozpočtová položka 640 Transfer pre DKD p. o.  na opravu strechy – zvýšenie o 99 000 Eur

2. Kapitálové výdavky – zvýšenie o 21 695, z toho:
       a.    rozpočtová položka 717 Realizácia stavieb – podiel mestskej časti na výstavbe viacúčelového 
              športového ihriska  – zvýšenie o 59 750 Eur
b.	rozpočtová položka 717 Realizácia stavieb –  podiel Ministerstva školstva SR na výstavbe  
viacúčelového športového ihriska  – zvýšenie o 39 830 Eur
       c.    rozpočtová položka 713 Nákup 2 ks plynových sporákov – zvýšenie o 5 100 Eur
       d.    rozpočtová položka 713 Kamerový systém – zníženie o 82 985 Eur 

3. Výdavky finančných operácií – zvýšenie o 24 900 Eur, z toho:
      a..   rozpočtová položka 821 – Splácanie tuzemskej istiny – 1. splátka za osvetlenie ZŠ Pri kríži – 
             zvýšenie o 24 900 Eur

Rekapitulácia návrhu  3. úpravy rozpočtu  výdavkov  na rok 2009 – programový rozpočet

Program 4:   Bezpečnosť – zníženie o 82 985 Eur, z toho:
                       Podprogram: 4.2: Kamerový systém  - zníženie o 82 985 Eur

Program 5:   Administratíva – zvýšenie o 46 300 Eur

Program 6:   Komunikácie – zvýšenie o 34 000 Eur, z toho:
                       Podprogram 6.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev – 
                                                  zvýšenie o 34 000 Eur

Program 7:   Vzdelávanie – zvýšenie o 30 000 Eur, z toho:
                       Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 24 900 Eur
	          Podprogram 7.3: Školské jedálne pri materských školách – zvýšenie o 5 100 Eur

Program 8:   Kultúra – zvýšenie o 99 000 Eur, z toho:   
	          Podprogram 8.3: Podpora Domu kultúry Dúbravka – zvýšenie o 99 000 Eur

Program 9:   Šport – zvýšenie o 99 580 Eur, z toho:   
          Podprogram 9.4: Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilíkova – zvýšenie o 99 580 Eur

Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 10 000 Eur, z toho:
                       Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 10 000 Eur
	
Program 12: Sociálne služby – zvýšenie o 4 700 Eur, z toho:
          Podprogram 12.1: Jednorazová finančná výpomoc – zvýšenie o 1 000 Eur
          Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba v byte občana – zvýšenie o 3 700 Eur

Poznámka: 
1.	Všetky návrhy 3. úpravy rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie sú číselne vyjadrené v prílohe č. 1  „Návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2009“ – tabuľky č.1 až 8.
2.	Analýza stavu, tvorby a použitia FRB, RF a CF do 31.12.2009 je uvedená 
      v prílohe č. 2